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2.2. Nouvelle facture

2.2.1. Informations générales :

  • « Client » : Rechercher le client avec le champ auto-complete
  • « Date ouverture » : Choisissez dans le « calendrier « votre date d’ouverture du document
  • « Echéance » : Choisissez dans le « calendrier « votre date d’échéance ou fixez l’échéance à la réception du document
  • « Référence » : La numérotation est automatique basée sur l’historique des documents déjà générés
  • Le paramétrage de la numérotation automatique s’effectue dans l’interface « Configuration » / « Paramétrage » / «Document » → Génération automatique des numéros
  • « Devise » : L’utilisateur peut spécifier la devise et le taux de change qu’il veut appliquer au document. Par défaut la devise du document est celle du compte.

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